中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年度部门决算公开报告

 目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意信息；就我市经济建设、改革开放、科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设、巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见建议和组织开展协商活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。

二、重点工作概述

2025年，在市委和市政协党组的领导下，市政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，一体推进政治协商、民主监督、参政议政，不断深化建言资政和凝聚共识双向发力，为谱写中国式现代化临沧篇章贡献了政协智慧和力量。全年开展集中学习宣讲75次，组织委员开展学习宣讲活动61场次，推动党的创新理论入脑入心，夯实共同思想政治基础。严格执行重大事项请示报告制度，全年向市委请示报告工作16次。抓实学习贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持“学查改”一体贯通，开展各类学习研讨活动57场次，举办读书班2期，讲授“微党课”26场次，开展警示教育6场次，党组班子及成员查摆的44个问题全部完成整改销号。与省政协联动开展专题调研4场次，在省政协常委会等会议上协商发言、交流经验6次。在省政府主要领导率队到省政协听取“十五五”规划纲要及政府工作报告意见建议座谈会上提出的4点工作建议，被全部吸纳到省“十五五”规划。市政协常委会2025年度28项重点工作高质量完成，办结答复提案125件。围绕“十五五”规划纲要编制、完善乡村医疗卫生服务体系、农村边远地区基础教育等议题开展重点协商14项，上报市委《建言资政专报》13期、社情民意信息23期，获市委领导批示4件。组织开展专项视察活动16场次。履行服务县区、企业、“两长制”及编外校长等挂联责任，开展走访、督察等活动42场次，提出建议126个，为基层、企业解决实际问题32个。组织召开云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院科技成果招商发布会议，促成研究院与8家高校、企业签订招商项目合同。牵线中山大学连续四年开展“边陲义诊”，接诊970人次，带教培训1700余人。承接服务省直机关工会联合会职工疗休养活动5期389人，暖边固防“边关行”教学实践活动4期220人。保障16个省市县政协到临沧考察学习28批300余人次。《“三好”临沧》文史资料获批在全国出版发行，线上线下推动《“三好”临沧》进机关、进党校、进社区、进乡村，向全国各地3215家政协赠阅1.2万册。建设“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室53个、深入开展“双推”协商活动100余场次。制定《委员读书活动工作实施办法》，开展委员读书活动11期。探索政协“院坝协商”与基层协商协同配合的制度机制，累计召开协商议事会议61场次，解决实际问题200多个。压实全面从严治党主体责任，巩固拓展党建“321”模式，开展政治生态分析研判2次，开展廉政谈话92人次，督促指导市政协机关党组完成市委巡察反馈问题整改24个。制定出台《授权主席会议对市政协工作机构组成人员中违纪违法人员及时作出处理的决定》，按程序撤销5名委员资格。修订完善市政协协商工作规则、市政协专门委员会通则，建立健全机关内控制度14项。严格落实整治形式主义为基层减负8条措施，市政协机关《“四化协同”推动减负增效》获评全市为基层减负先进典型案例。深化机关岗位业务“大练兵”，“三能”干部队伍建设经验在全市组织部长会议上交流。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：中国人民政治协商会议临沧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会。

我单位为基层预算单位，有1个下属单位，即办公室信息中心（正科级公益一类事业单位），未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入本单位2025年度部门决算编报范围的单位共1个，即为：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室。纳入2025年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的1个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年末人员编制数57人，其中：公务员44人，参照公务员法管理事业人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

编制内实有人员65人。其中：公务员52人，参照公务员法管理事业人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

2025年末其他人员4人(其中：无固定期限合同工3人，公益性岗位人员1人）。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车5辆，超编0辆。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附表）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年度收入合计2135.66万元。其中：财政拨款收入2091.60万元，占总收入的97.94%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入44.07万元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计减少104.03万元，下降4.64%。其中：财政拨款收入减少116.25万元，下降5.27%；其他收入增加12.22万元，增长38.38%。收入减少的主要原因是在职人员减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年度支出合计2149.77万元。其中：基本支出1640.19万元，占总支出的76.30％；项目支出509.59万元，占总支出的23.70％；本年度本单位无上缴上级支出；本年度本单位无经营支出；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少106.83万元，下降4.73%。其中：基本支出减少77.01万元，下降4.48%；项目支出减少29.82万元，下降5.53%。支出减少的主要原因是结转项目减少，下达项目减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1640.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1503.92万元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.27万元，占基本支出的8.31％。人均基本支出25.23万元/人/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

市政协办公室委室工作经费23.00万元，主要用于保障市政协各委室开展各项调研、视察、考察、协商、提案、民主评议、学习培训、团结联谊、对外交往、反映社情民意、院坝协商、走访看望委员、专委会委员党支部等履职活动支出。

市政协办公室常委履职经费3.00万元，主要用于组织常委开展调研、视察考察、协商、学习培训、对外交往、新闻宣传，反映社情民意、文史资料征集、团结联谊等活动，积极为党委、政府建言资政，广泛凝聚共识。

市政协办公室办公楼日常运行维护管理经费31.00万元，主要用于市政协办公楼办公室消防、水、电、卫生保洁等日常维护及修缮费等零星支出，保障机关工作正常运转。

市政协办公室“院坝协商”工作经费10.00万元，主要用于市政协“院坝协商”工作创新，指导市县政协开展“院坝协商”工作，案例征集，协商活动组织，编制“院坝协商”工作案例，制作视频、专题片，打造协商议事室，协商议题的调研、确定、组织、培训、学习考察等各方面环节的保障。  

市政协办公室春节慰问经费2.00万元，主要用于慰问民族宗教界代表人士、部分港澳台侨眷属，传递市委、市政府对民族宗教人士、港澳台侨眷属的关爱之情，加强联系沟通、了解民情民意。

《“三好”临沧——临沧政协文史资料选辑第十五辑》印刷出版发行经费74.28万元，主要用于《“三好”临沧——临沧政协文史资料选辑第十五辑》印刷出版发行支出。

市政协办公室政协工作宣传经费25.00万元，主要用于做好市政协微信公众号、政协网站管理维护工作，提升政协工作对外影响力；对政协重点政策、重要履职事项、委员履职风采进行全方位宣传报道。

政协临沧市第五届委员会第四次会议经费102.29万元，主要用于保障政协临沧市第五届委员会第四次会议。

市政协办公室常委会议经费10.00万元，主要用于根据年度工作要点和重点协商计划，组织市政协常委召开常会会议、保障常委调研视察、考察评议、重点协商、“院坝协商”等各项履职事项，彰显市政协常委解难题、惠民生、促和谐的担当作为。

市政协办公室委员活动经费16.55万元，主要用于保障市政协委员开展调研、视察、考察、协商、提案、反映社情民意、民主监督等履职活动经费支出，为政协委员参与学习培训、院坝协商等履职活动提供经费保障。

政协履职经费15.00万元，主要用于组织常委开展调研、视察考察、协商、学习培训、对外交往、新闻宣传，反映社情民意、文史资料征集、团结联谊等活动，积极为党委、政府建言资政，广泛凝聚共识。

住州（市）省政协委员履职活动经费3.50万元，主要用于组织省政协委员跨州（市）考察、调研、视察、对口协商、专题议政、界别活动、学习培训等活动。

“三边三好”研究专项经费0.17万元，主要用于《“三好临沧”——临沧政协文史资料》相关开支。

《我们一起走过》印刷出版发行经费23.60万元，主要用于补助《我们一起走过》印刷出版发行相关费用。

临沧市政协文史馆提升改造工作经费28.26万元，主要用于对临沧政协文史馆进行提升改造相关支出，有效提升文史馆的社会功能和作用。

2024年第一批基层政协履职能力提升专项（市本级）资金25.00万元，主要用于支持基层政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动；支持基层政协信息化建设，推进“数字政协”建设，用于“数字政协”平台运维支出；支持基层政协开展“院坝协商"工作；改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升等。

2025年基层政协履职能力提升专项资金43.69万元，主要用于支持基层政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动，支持基层政协开展“院坝协商"工作，改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升，保障省政协年度重点工作、重要会议、重要活动，支持乡村振兴重点帮扶县开展工作。

2022年第二批基层政协履职能力提升专项资金7.00万元，主要用于基层政协履职能力提升相关支出。

住临省政协委员交通补助经费0.26万元，主要用于省政协补助省政协十三届三次会议不住昆委员参会交通费。

共建“书香机关”补助经费25.98万元，主要用于保障共建“书香机关”相关活动开展等支出。

2025年度市政协厅级领导专项工作（市本级）经费40.00万元，主要用于文史资料专辑编撰、专项视察、协商议政等重点工作和指导县区“院坝协商”工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2091.60万元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少116.25万元，下降5.27%,完成年初预算的122.67%。减少的原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1625.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%,完成年初预算的132.18%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出、政协会议经费支出、开展视察、调研、协商在基层、院坝协商等办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出。

2．社会保障和就业（类）支出251.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%，完成年初预算的100.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

3．卫生健康（类）支出104.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的102.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是各类保险基数调整。

4．住房保障（类）支出110.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的89.96%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

除以上支出类别外，本单位2025年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.50万元，决算为16.59万元，决算完成年初预算的73.74%；支出决算较上年减少17.91万元，下降51.91%。减少的原因是严格执行过紧日子要求，各地政协前来考察交流次数减少，接待次数减少，下基层调研视察次数减少，费用减少。

1．本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2．本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为15.50万元，决算为15.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.43%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少13.00万元，下降45.61%。减少原因是严格执行过紧日子要求，各地政协前来考察交流次数减少，出差次数减少，费用减少。

4.公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.57%，完成年初预算的15.58%；支出决算较上年减少4.91万元，下降81.83%。减少原因是：严格执行过紧日子要求，各地政协前来考察交流次数减少，接待次数减少，费用减少。

具体是国内接待费支出决算1.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.50万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的73.74%，支出决算较上年减少17.91万元，下降51.91%。减少的原因是全省严格执行过紧日子要求，各地政协前来考察交流次数减少，接待次数减少，费用减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15.50万元，决算为15.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少13.00万元，同比下降45.61%，减少的原因是全省严格执行过紧日子要求，各地政协前来考察交流次数减少，出差次数减少，费用减少；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.09万元，完成年初预算的15.58%，比上年同期减少4.91万元，同比下降81.83%，减少的原因是全省严格执行过紧日子要求，各地政协前来考察交流次数减少，接待次数减少，费用减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。本年度本单位未购置公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展调研视察、院坝协商、指导各县区开展协商在基层等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政协，省内外各（州）市政协及相关单位到临开展调研考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年机关运行经费支出136.27万元，其中：行政单位136.27万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.19万元，增长0.14%,主要原因是本单位在机关运行保障过程中严格控制各类支出，机关运转平稳，与上年度基本持平。单位机关运行经费主要用于办公费26.50万元、差旅费3.22万元、培训费5.50万元、公务接待费1.09万元、工会经费7.33万元、福利费0.12万元，公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用80.64元、办公设备购置4.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额675.03万元，其中，流动资产45.66万元，固定资产627.97万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.40万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.36万元，其中固定资产减少24.02万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产98项，账面原值39.46万元，实现资产处置收入0万元；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室政府采购支出总额92.96万元，其中：政府采购货物支出44.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.80万元。授予中小企业合同金额92.96万元，其中：授予小微企业合同金额92.96万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2025年度市政协办公室部门绩效目标与部门职责相符，预算配置科学、执行有效、管理规范，部门职责履行良好，履职效益明显。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2026.9.9(1).xlsx